Наибольший удельный вес (около 47%) в общем фонде заработной платы занимает фонд оплаты труда рабочих, и его доля по сравнению как с 2003 годом, так и со сметой несколько возросла, за счет уменьшения доли фонда заработной платы руководителей и специалистов, так как в 2004 году при повышении окладов работникам ГУТ, рабочим с высокой квалификацией были увеличены оклады в большем размере, чем остальным работникам, с целью уменьшения текучести кадров данной категории в другие отрасли и увеличения заинтересованности в работе. Необходимо также учесть, что темпы роста повышения окладов данной категории опережали темпы роста окладов других категорий промышленно-производственного персонала. Структура фонда заработной платы в разрезе основных групп персонала отражена на рисунке 8.
Таблица 4 - Анализ фонда заработной платы в разрезе основных групп и категорий персонала
|
Показатели |
2004 год |
Фактически за 2003 год |
Отклонение фактических показателей 2004 года от 2003 года |
|
по плану |
фактически |
отклонение от плана |
|
абсолютная сумма, тыс.руб. |
% к итогу |
абсолютная сумма, тыс.руб. |
% к итогу |
абсолютная сумма, тыс.руб. |
удельный вес, % |
абсолютная сумма, тыс.руб. |
% к итогу |
абсолютная сумма, тыс.руб. |
удельный вес, % |
|
Промышленно-производственный персонал |
82599,52 |
99,62 |
89980,10 |
99,25 |
7380,58 |
-0,37 |
63218,70 |
99,63 |
26761,40 |
-0,38 |
|
В том числе: | | | | | | | | | | |
|
рабочие |
38999,52 |
47,04 |
42995,15 |
47,43 |
3995,63 |
0,39 |
29719,20 |
46,84 |
13275,95 |
0,59 |
|
служащие |
350,00 |
0,42 |
602,05 |
0,66 |
252,05 |
0,24 |
343,80 |
0,54 |
258,25 |
0,12 |
|
руководители |
6400,00 |
7,72 |
8519,15 |
9,40 |
2119,15 |
1,68 |
6435,70 |
10,14 |
2083,45 |
-0,75 |
|
специалисты |
36850,00 |
44,44 |
37863,75 |
41,77 |
1013,75 |
-2,68 |
26720,00 |
42,11 |
11143,75 |
-0,35 |
|
Персонал непромышленных организаций | | | | | | | | | | |
|
Фонд заработной платы работников не списочного состава |
315,50 |
0,38 |
676,70 |
0,75 |
361,20 |
0,37 |
231,60 |
0,37 |
445,10 |
0,38 |
|
Всего фонд заработной платы |
82915,02 |
100,00 |
90656,80 |
100,00 |
7741,78 | |
63450,30 |
100,00 |
27206,50 | |
Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6 7
